Pour tout savoir sur le budget 2019 (rapport d'orientation budgétaire)…
Les résultats de l’exercice 2018
A la clôture au 31 décembre 2018, la section d’investissement présente un résultat global cumulé excédentaire en investissement de 149 482,11€ et en fonctionnement de 2 736 454,19 €. Ces résultats sont repris au BP 2019 de façon anticipée (avant la validation des comptes en juin prochain).
Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement sont confirmées sur la même base que les montants indiqués lors du Débat d’Orientation Budgétaire:
• Pas de hausse communale des taux de la fiscalité en 2019
• Les bases de la fiscalité ont été notifiées le 11 mars 2019 : la recette estimée 5 593 679 € est reprise au budget primitif
• Les montants des dotations de l’Etat n’ont toujours pas été notifiées : les prévisionnels restent donc inchangés
• Les montants des autres recettes de fonctionnement indiquées dans le DOB sont maintenus
A RETENIR : pas de hausse des taux de la fiscalité en 2019 (taxe d’habitation et taxe foncière)
Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement sont confirmées en légère augmentation de 0,53 %
• Baisse des dépenses à caractère général à 2 740 000 € (– 1,67% de BP à BP)
• Pas d’augmentation des crédits pour les dépenses de personnel à 5 090 000 €• Augmentation de la pénalité « SRU » à 300 980 € pour 2019
• Maintien de l’enveloppe allouée aux associations
L’excédent prévisionnel 2019 serait donc de 968 499 € ce qui permet un taux d’épargne brut toujours très positif (> 10 %)
A RETENIR : maîtrise des dépenses de fonctionnement et maintien des crédits pour les associations.
Les dépenses d’investissement
Les dépenses réelles d’investissement sont prévues à hauteur de 8 207 181 €. A cela s’ajoute les restes à réaliser de 2018 de 3 028 268 € soit un total de 11 235 449 € (pour rappel BP+BS 2018 : 10 695 518€). Les crédits pour les opérations pluriannuelles ont été actualisés.
A RETENIR POUR 2019 :
• Opération ALSH : terminée
• Opération Pôle culturel : permis de construire et attribution des marchés de travaux
• Aménagement Parc des sports : crédits 2019 – 1,668 millions €
• Programme Voirie : 1,277 millions €
• Programme équipements communaux : 692 000 €
Les recettes d’investissement
Les recettes réelles d’investissement sont prévues avec cette répartition :
Synthèse du budget primitif
Comme indiqué lors du ROB la maîtrise de la masse salariale et la baisse constante des dépenses de fonctionnement depuis 2015 permettent de conserver les capacités d’autofinancement de la commune pour les années à venir.
L’année 2019 sera une année importante pour la commune avec notamment la concrétisation des travaux au Parc des sports (1ère phase), le début des travaux pour le Pôle culturel et un programme de voirie ambitieux.
Et cela sans recourir à l’emprunt et sans augmenter la pression fiscale.
Document à télécharger
Rapport d’orientation budgétaire 2019
Rapport d’orientation budgétaire – Délibération 5
Compte administratif – Budget ville 2019
Compte administratif – Budget nrj 2019
M14 – Budget primitif – Budget ville 2019
M41 – Budget primitif – Budget nrj 2019
